Auditorias do Controle Interno
As auditorias são processos sistemáticos de verificação dos atos da administração municipal. Cada auditoria reúne um conjunto de quesitos de verificação (checklist) que serão avaliados para verificar a conformidade dos procedimentos.
Estrutura da Auditoria
Defina o título, período (data início e fim), situação e selecione os quesitos que compõem a auditoria. Os quesitos vêm do catálogo geral de Verificações e podem ser organizados por grupo temático.
Em Andamento · Concluída · Cancelada
Avaliações (Respostas)
Para cada quesito, registre o resultado da avaliação: Regular (conforme), Irregular (não conforme) ou Ressalva (conforme com observação). Cada avaliação identifica o avaliador e a data.
Regular · Irregular · Ressalva
Os resultados das auditorias alimentam o Painel de Avaliação e são fundamentais para o relatório anual do Controle Interno ao Tribunal de Contas.